一、审计整改工作组织情况
我院在2023年7月11日收到了区审计局出具的专项审计报告后，医院领导高度重视，立即成立了专项审计整改工作领导小组，组建专项审计整改办公室，制定了整改工作方案，对审计中反馈的问题清单进行了任务分工，确保审计整改工作有效实施。
二、审计查出问题及其整改情况
(一)关于“医疗违规收费”的问题
整改类型：立行立改。
整改结果：已完成整改。
一是及时将违规收费资金全部上缴。二是及时出台了《达州市达川区人民医院关于进一步规范医保支付与医疗服务价格相关项目（第一批次）的通知》〔2023〕18号、《达州市达川区人民医院·达州市第三人民医院关于进一步规范部分床旁检验项目的通知》〔2023〕27号、《达州市达川区人民医院·达州市第三人民医院关于进一步规范医保支付与医疗服务价格相关项目（第二批次）的通知》（达川人医发〔2023〕48号）等文件，规范了收费行为，迅速在医院相关工作群进行传达，院领导带队到各临床科室宣讲并督促落实。严格按《达州市医疗服务价格与医保支付标准汇编（2021年试行版）》全面规范我院医疗收费行为。
(二)关于“药械采购方面”的问题
整改类型：立行立改或分阶段整改。
整改结果：已完成整改。
根据审计报告反馈的问题，我院及时制定了《达州市达川区人民医院·达州市第三人民医院关于进一步规范落实<达川区人民医院采购管理办法（试行）>的通知》（达川人医发〔2023〕90号）文件，对供应商资格审查、合同审查等流程做了进一步规范，同时再次强调严格执行政府采购程序和项目采购流程的重要性。升级了医院的物资管理系统，对高值耗材实现了“一物一码”的有效管理。制定并印发了《达州市达川区人民医院·达州市第三人民医院关于印发<达州市达川区人民医院捐赠管理办法>的通知》（达川人医发〔2023〕95号），对医院的捐赠流程及捐赠物款的管理进行了规范。
(三)关于“网络与数据安全方面”的问题
整改类型：立行立改。
整改结果：已完成整改。
针对审计报告中指出的问题，我院印发了《达州市达川区人民医院·达州市第三人民医院关于印发<计算机网络系统信息安全管理制度>等15项信息管理规章制度的通知（〔2023〕17号文件），明确了计算机信息系统管理奖惩细则，并严格执行和考核；并于2023年8月25日召开了本年度网络安全专题会，研究部署网络
安全相关工作。及时与医院相关工作人员和服务商补签了保密协议，明确了安全和保密的义务与责任。
三、审计建议采纳情况
1.医院及时组织并开展了全面自查清理，举一反三，制定了每月至少一次的物价收费监督工作机制，确保严格执行医疗收费有关规定，杜绝类似问题再次发生。
2.医院将严格遵守政府采购法规，健全医院采购监管制度，规范药械等采购行为，强化医疗设备管理。
3.健全了数据安全管理制度，落实了网络安全责任，加强了网络安全管理，规范了数据安全险。
达州市达川区人民医院
2023年9月12日